監督索引號53050000128600000

市委市直機關工委2022年預算公開目錄

第一部分 市委市直機關工委2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 市委市直機關工委2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

市委市直機關工委2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

領導市直機關黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進機關思想政治工作的意見和措施；負責對黨員干部進行形勢、任務教育，指導、協調市直機關黨組織建設工作。參與指導市直機關工委所屬黨員領導干部民主生活會；調查了解基層干部群眾對市直機關黨員干部的意見，并向市委匯報、反映，配合部門做好有關工作。負責市直機關基層黨組織的建立、換屆選舉和領導班子的考察、任免、培訓工作；指導機關黨組織做好協助黨組管理機關黨群干部的工作；配合組織人事部門對機關行政領導干部進行考核和民主評議，對機關黨務干部的任免、調動和獎懲提出意見和建議。指導市直機關黨組織對黨員進行管理、教育和監督；指導、檢查、督促機關黨組織制定黨員發展工作計劃，以黨建帶團建，做好入黨積極分子的培養、教育、考察；負責市直機關工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費收繳工作。參與和督促、檢查市直機關領導班子中心組理論學習和民主生活會。領導市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

根據以上職責，中共保山市委市直機關工作委員會內設5個機構（正科級），辦公室、組織科、宣傳科、督查調研室、教育科。

（三）重點工作概述

1.以“一條主線”貫穿始終，持續深化理論武裝

市委市直機關工委及直屬各黨組織堅持以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，把貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神同開展黨史學習教育結合起來，把學習貫徹黨的十九大、十九屆五中全會精神同習近平總書記“七一”重要講話以及關于機關黨建的重要論述貫穿融合起來，武裝頭腦、指導實踐、推動工作。一是把堅決做到“兩個維護”作為最根本的政治紀律和政治規矩。切實把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、帶頭做到“兩個維護”、貫穿于機關黨建全過程各環節。通過嚴明政治紀律帶動機關黨員帶頭講政治、講規矩、講原則，在任何情況下都做到政治信仰不變、政治立場不移、政治方向不偏，始終做政治上的明白人。二是堅持政治理論學習“第一議題”制度。通過理論學習中心組集中學習、領導班子會等方式，領導干部帶頭開展政治理論學習，帶頭夯實理論武裝，干部職工在讀原著學原文悟原理中堅守初心、砥礪使命。三是把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想納入“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”集中培訓、黨務干部集訓和“兩新”組織學習內容，采取多形式、分層次、全覆蓋的方式，推動直屬各黨組織黨員干部真正做到學深悟透、融會貫通、真信篤行。四是抓實黨史學習教育。通過開展專題學習、舉辦專題讀書班、組織專題培訓、講授專題黨課、觀看黨史專題片、開展紅色專題學習體驗、召開專題組織生活會和民主生活會、開展入黨宣誓等活動，深入學習領會黨的百年奮斗歷程和輝煌成就。并把黨史學習教育作為黨員教育培訓重點任務。直屬各黨組織共懸掛宣傳標語956條，264個黨支部組織了1次以“學習黨史”為主題的支部主題黨日活動，622名領導干部在黨史學習教育中上專題黨課，開展入黨宣誓和重溫入黨誓詞368次，組織學習體驗活動421次。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動和“萬名干部規劃家鄉”行動、“萬名干部結對幫扶”行動、“萬名干部助力創文”行動等。截止10月，各級基層黨組織開列“為民辦實事清單”677件，辦結549件，辦結率81%；在職3541名黨員為民辦事清單6484件，辦結5512件，辦結率85%。五是開展慶祝建黨100周年系列宣傳活動。組織開展“紅土地之歌”演講大賽保山市直機關組初賽，配合相關部門開展“保山市慶祝中國共產黨成立100周年”文藝晚會籌備、黨的創新理論“飛入尋常百姓家”理論研討會、“黨的創新理論我來講——慶祝中國共產黨成立100周年”理論宣講大賽保山初賽。開展市委市直機關工委“兩優一先”表彰活動，對50名優秀共產黨員、50名優秀黨務工作者、20個先進基層黨組織進行了表彰；為327名老黨員頒發“光榮在黨50年”紀念章；“七一”前夕走訪慰問179名老黨員、2名生活困難黨員、4名因公殉職家屬、11名獲得黨內功勛榮譽表彰的黨員，發放慰問金9.88萬元。組織開展百名機關黨員、百名社區群眾“520—我對中國共產黨說我愛您”活動，表達黨員群眾對中國共產黨的真情實感；組織100名直屬各黨組織黨員到市博物館開展黨史學習教育現場教學，參觀“永遠的旗幟——保山市慶祝中國共產黨成立100周年主題展覽”和觀看電影黨課。組織廣大黨員干部及時收聽收看中央慶祝中國共產黨成立100周年大會和表彰大會情況，開展專題研討習近平總書記“七一”重要講話精神264次，撰寫心得體會4000余篇。獲省、市和工委表彰先進個人118名、27個先進基層黨組織代表，結合“黨課開講啦”“領導干部上講堂”“三會一課”等形式開展專題講授黨課，共145名先進個人代表講授專題黨課221場次。

2.以“兩輪驅動”強基固本，不斷夯實基層基礎

一是制定下發《市委市直機關工委2021年機關黨建工作要點》《2021年機關黨建工作重點任務項目清單》《2021年度市直單位黨組（黨委）書記抓基層黨建工作責任清單》，指導督促直屬黨組織認真履行黨建責任落實，要求年內黨組（黨委）會議專題研究黨支部建設工作不少于1次，牽頭專題研究基層黨建工作不少于4次，調研基層黨建工作不少于4次，向上級黨組織報告基層黨建工作情況不少于1次，聽取班子成員分管聯系領域黨建工作情況不少于1次。二是扎實開展機關黨建述職評議考核，壓實壓緊機關黨建工作責任，1月組織召開市直單位黨組（黨委）書記和不設黨組的直屬機關黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核會議，采取現場述職和書面述職的方式，對市直52個黨組書記和不設黨組的25個黨組織書記進行評價，指導直屬各機關黨委、黨總支開展述職評議會議62場次。4月，組織召開2021年機關黨建工作會議，總結2020年工作并安排部署2021年工作。三是鞏固提升黨支部規范化建設成果。完成9個黨組織換屆選舉，26個黨組織委員增補選，撤消4個黨組織，新成立4個黨組織和1個機關紀律檢查委員會，更名黨組織名稱2個，整建制劃入2個黨組織，并建立2021年換屆臺賬。織密建強基層黨組織體系，認真貫徹執行《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》，規范基層組織設置。持續督促做好機關基層黨組織書記配備工作，市委市直機關工委直屬20個機關黨委書記、19個黨總支書記均由本單位黨員負責人擔任，35個黨支部均由本單位黨員主要負責人擔任，其余12個黨支部待換屆選舉時由本單位黨員主要負責人擔任。研究制定2021年發展黨員計劃，5月、9月分批對所屬黨組織2021年黨員發展對象94人進行培訓，截止目前，完成發展黨員90人。在鞏固2018年、2019年創建成果的基礎上，對2020年所屬79個黨支部規范化達標創建進行了驗收和命名，確保2020年市委市直機關工委所屬黨支部全部創建達標。四是深入推進“模范機關”創建。繼續在直屬各黨組織開展以“錘煉政治素質、建設模范機關”為主題，以“五強五帶頭”為主要內容，結合機關黨建“對標達標創標”行動，不斷錘煉機關黨員政治素質，推進“模范機關”創建走深走實。五是加強典型培育，精心打造即能示范引領基層黨建工作，又能充分彰顯自身特色的黨建品牌，積極推出可交流借鑒、可現場教學、可復制推廣的示范模板，形成以點帶面、整體推進的良好態勢。積極參與打造“保山市黨群服務中心”， 以“黨建 ”聯盟形式，通過共過主題黨日活動、共講黨課、黨支部輪值開展活動等方式強化進駐傳媒大廈各基層黨組織的橫向交流、一體推進。并在進駐傳媒大廈的6個直屬黨組織中建立“模范機關服務實踐站”。六是注重分類分重點調研指導。堅持以問題為導向，及時發現直屬黨組織機關黨建工作中存在的問題和不足，推動各領域機關黨建平衡發展。制定《市委市直機關工委2021年基層黨建綜合調研蹲點服務工作方案》，對76個基層黨組織完成2次綜合蹲點調研指導服務。

3.以“三支先鋒”服務民生，接續堅守為民情懷

直屬各黨組織緊密圍繞中心工作，把創建全國文明城市、創建全國民族團結進步示范市、創建全國市域社會治理現代化試點城市等工作與機關黨建工作同步謀劃、同步推進，不斷提升服務群眾的能力和水平，將“學史力行”落實到具體行動上、將“我為群眾辦實事”實踐活動體現在具體成效中。一是打造“文明行動先鋒隊”。廣大機關黨員干部切實踐行創建全國文明城市先鋒行動黨組織10 條和黨員10 條措施，把帶頭參與保山創建全國文明城市作為踐行宗旨、歷練黨性和檢驗機關黨建工作成效的“試金石”，用實際行動支持和參與全國文明城市創建工作。二是打造“志愿服務先鋒隊”。深化街道社區區域化黨建格局，引導直屬黨組織和在職黨員扎實開展“雙報到雙服務雙報告”工作。截止10月，95個單位黨組織到社區開展活動493次，累計服務時長3262.75小時；3761名黨員已到社區報到，開展活動6904人次，累計服務時長24713小時。扎實開展好“我為群眾辦實事”實踐活動，截止10月，直屬各黨組織為社區解決問題762個，在職黨員幫助群眾解決問題1743件，開展志愿服務3662次，所屬193個黨支部與村（社區）黨支部結對共建，已開展“我為群眾辦實事”實踐活動主題黨日404次。市委市直機關工委在永昌街道學府社區建立了保山首個“黨建 社會工作”服務實踐站，以“共建共治共享”為目標，以“吹哨報到、踐行見效”為主題，把社會工作融入到黨的建設中，更好地推進社區、社會組織和社會工作聯動發展。服務站采取駐站社工、社區干部、市直單位“雙報到雙服務雙報告”黨員志愿者、社區居民志愿者聯合組隊服務等方式開展服務，多渠道招募服務隊伍。截止目前，已開展特色活動和服務27場次，服務群眾2000多人次。三是打造“創建民族團結進步先鋒隊”。市委市直機關工委加強與市直有關單位的溝通協調和配合，加大調研指導和工作督促力度，定期組織召開聯席會議，對創民“進機關”工作推進情況、存在問題等進行專題研究、定期通報，對重大事項、重大問題定期會商會辦。截止10月，召開聯席會3次，40個市直單位成功創建為市級示范單位。直屬各黨組織認真學習宣傳黨的民族宗教理論政策，教育引導廣大機關黨員干部帶頭鑄牢中華民族共同體意識，帶頭維護團結、增進友誼、促進和諧，以實際行動爭當民族團結進步事業的建設者、促進者。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業編制0人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2,617,600.00元，其中：一般公共預算2,617,600.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，2022年部門財務總收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長4.00%。其中：一般公共預算2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長4.00%；政府性基金0元，較上年增0元，增長0%；國有資本經營收益0元，較上年增0元，增長0%；財政專戶管理資金收入0元，較上年增0元，增長0%；事業收入0元，較上年增0元，增長0%；事業單位經營收入0元，較上年增0元，增長0%；上級補助收入0元，較上年增0元，增長0%；附屬單位上繳收入0元，較上年增0元，增長0%；其他收入0元，較上年增0元，增長0%。

增減變化原因：2022年預算人員增加1人，導致人員經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,617,600.00元，其中:本年收入2,617,600.00元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,617,600.00元（本級財力2,617,600.00元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比2022年部門財政撥款收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長4.00%。其中:本年收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長4.00%；上年結轉收入0元，較上年增0元，增長0%。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長4.00%；政府性基金預算財政撥款0元，較上年增0元，增長0%；國有資本經營收益財政撥款0元，較上年增0元，增長0%。

增減變化原因：2022年預算人員增加1人，導致人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2,617,600.00元。財政撥款安排支出2,617,600.00元，其中：基本支出2,467,60.00元，與上年對比增200,700.00元，增長8.85%，主要原因：2022年預算人員增加1人，導致人員經費增加；項目支出150,000.00元，與上年對比減100,000.00元，減少40.00%，主要原因：黨員教育經費項目預算調減100,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行合計2,050,800.00元，為基本支出和項目支出，基本支出主要用于人員工資津補貼獎金；項目支出用于黨員教育活動及培訓差旅費開支。

2.2010302一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務合計122,000.00元，均為項目支出，主要用于項目開展所需的辦公費。

3.2080505社會保障和就業支出一行政事業單位養老支出一機關事業單位基本養老保險繳費支出合計231,000.00元，均為基本支出，主要用于繳納職工基本養老保險。

4.2101101衛生健康支出一行政事業單位醫療-行政單位醫療130,200.00元，為基本支出，主要用于繳納職工基本醫療保險。

5.2101103衛生健康支出一行政事業單位醫療-公務員醫療補助83,600.00元，為基本支出，主要用于公務員醫保及退休公務員醫保。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出2,124,300.00元，均為基本支出，明細如下：基本工資684,100.00元，津貼補貼899,400.00元，獎金57,000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費231,000.00元，職工基本醫療保險繳費125,600.00元，公務員醫療補助繳費83,600.00元，其他社會保障繳費27,600.00元,醫療費16,000.00。

2.對個人和家庭的補助支出1,600.00元，均為醫療費補助1,600.00元。

3.商品和服務支出491,700.00元，其中基本支出341,700.00元，項目支出150,000.00元。基本支出明細如下：辦公費30,000.00元、水費8,500.00元、電費8,500.00元、郵電費18,000.00元、公務接待費2,000.00元、工會經費55,500.00元、福利費400.00元、公務用車運行維護費35,000.00元、其他交通費用179,000.00元、其他商品服務支出4,800.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額69,500.00元，其中：政府采購貨物預算21,500.00元、政府采購服務預算48,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

市委市直機關工委2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計37,000.00元，與上年一致。

（一）因公出國（境）費

市委市直機關工委2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

市委市直機關工委2022年公務接待費預算為2,000.00元，與上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為3次，共計接待12人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

市委市直機關工委2022年公務用車購置及運行維護費為35,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費35,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

1.《先鋒》雜志出版經費

（1）總體目標

掌握和運用好《先鋒》雜志。通過拓寬稿源、優化欄目設置、提高編審水平等，進一步提高辦刊質量，擴大擴大知曉度和受眾面，使之真正成為輿論宣傳引導、黨員干部學習交流、黨建工作經驗交流、聯系服務群眾和向外推介保山機關黨建工作特色亮點的平臺。2022年-2024年繼續出版《先鋒》雜志，每年4期。

（2）產出指標

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級機關黨組織免費贈閱3000冊。

（3）效益指標

作為機關黨建交流的主陣地，市委市直機關工委不斷優化《先鋒》雜志欄目和版面設置，不斷擴大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動向直屬機關黨委、黨總支和黨支部的領導干部約稿，組織編撰高質量的文章在雜志相應欄目刊登，每期刊發直屬黨組織經驗做法交流文章10篇以上，加強對機關黨組織進行宣傳報道。除了日常欄目外，創新開設新欄目，總結宣傳全市機關黨組織落實全面從嚴治黨要求、機關黨建與脫貧攻堅“雙推進”等工作的好經驗、好做法，受益黨員人數達6000人以上。

（4）滿意度指標

免費向全市各級機關黨組織贈閱3000冊，直屬黨組織滿意度達95%以上。

2.黨員教育經費

（1）總體目標

根據黨的十九大精神和《黨章》要求，2022年，市委市直機關工委將結合實際，開展黨員干部經常性教育工作，強化黨組織書記和黨務干部的培訓，推動黨建文化活動深入開展。

（2）產出指標

一是計劃2022年5月前召開機關黨建工作會議，2022年7月組織慶“七一”系列活動，2022年11月前開展一次黨務干部培訓。

二是全年推進“模范機關”創建工作、“智慧黨建”工作，“黨建＋社會”工作、基層黨組織建設工作。

（3）效益指標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，按照全面從嚴治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標開展培訓，加強黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質和業務能力，著力加強市直機關黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質、業務能力和服務生態發展的能力，促進保山經濟社會發展。

（4）滿意度指標

認真完成機關黨建各項工作任務，認真服務直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達到滿意度95%以上.

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

市委市直機關工委2022年機關運行經費安排341,700.00元，與上年對比上年增加40,000.00元，增長13.26%，主要原因：2022年預算人數增加1人，導致公務費、其他交通費用預算增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，市委市直機關工委資產總額511,784.00元，其中，流動資產0元，固定資產509,204.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2,580.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號53050000128600111

市委市直機關工委2022年部門預算編制說明20220316113926591.doc

市委市直機關工委2022年部門預算表20220316113933673.xls